Forskjell mellom versjoner av «ENT:Faktura»
| Linje 29: | Linje 29: | ||
Inngående faktura kan merkes for viderefakturering. | Inngående faktura kan merkes for viderefakturering. | ||
| + | |||
| + | ===Behandle inngående faktura=== | ||
| + | Når du åpner en ny inngående faktura vil få eller ingen felter være utfylt. Fanen Epost viser hvordan fakturaen så ut når den kom inn i systemet. | ||
| + | |||
| + | [[fil:entif18.png]] | ||
| + | |||
| + | På fanen Grunndata registreres alle data som omhandler kontering av fakturaen. | ||
| + | |||
| + | Dersom inngående faktura skal attesteres av prosjektleder må du minimum registrere prosjekt. Når prosjekt er registrert vil du kunne sende fakturaen til attestering. | ||
| + | |||
| + | [[fil:entif19.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Kontere inngående faktura=== | ||
| + | [[HowTo:Kontere inngående faktura]] | ||
| + | |||
| + | ===Tvister - unntaksbehandling=== | ||
| + | Når det oppstår en tvist vedrørende en inngående faktura markerer du den slik: | ||
| + | |||
| + | [[fil:entif20.png]] | ||
| + | |||
| + | Tvist-markeringen følger fakturaen uavhengig av om den betales eller ikke. | ||
| + | |||
| + | Støtte til behandlingen finnes i fanene Dokumentbehandling og notater. | ||
| + | |||
| + | Se [[Dokumenthåndtering]] | ||
Se forøvrig: | Se forøvrig: | ||
*[[ENT:Konfigurasjon inngående faktura]] | *[[ENT:Konfigurasjon inngående faktura]] | ||
| − | |||
*[[ENT:Overføre inngående faktura til regnskap]] | *[[ENT:Overføre inngående faktura til regnskap]] | ||
*[[HowTo:Viderefakturere]] | *[[HowTo:Viderefakturere]] | ||
Revisjonen fra 12. aug. 2015 kl. 14:33
Entreprenør har både inngående og utgående faktura.
Utgående faktura
Utgående faktura opprettes i Entreprenør.
Utgående faktura kan overføres til regnskap.
Se forøvrig ENT:Konfigurasjon utgående faktura.
- Á konto faktura
- Enkle faktura
- HowTo:Á konto faktura
- HowTo:Enkeltfaktura
- HowTo:Kreditnota
- ENT:Overføre utgående faktura til regnskap
Inngående faktura
Inngående faktura kan komme inn i systemet via Epost, registreres manuelt eller overføres fra regnskaps-systemet.
Det er implementert en enkel attestasjons-prosess.
Systemet benytter inngående faktura for å oppdatere prosjektregnskapet.
Inngående faktura kan overføres til regnskap.
Inngående faktura kan merkes for viderefakturering.
Behandle inngående faktura
Når du åpner en ny inngående faktura vil få eller ingen felter være utfylt. Fanen Epost viser hvordan fakturaen så ut når den kom inn i systemet.
På fanen Grunndata registreres alle data som omhandler kontering av fakturaen.
Dersom inngående faktura skal attesteres av prosjektleder må du minimum registrere prosjekt. Når prosjekt er registrert vil du kunne sende fakturaen til attestering.
Kontere inngående faktura
HowTo:Kontere inngående faktura
Tvister - unntaksbehandling
Når det oppstår en tvist vedrørende en inngående faktura markerer du den slik:
Tvist-markeringen følger fakturaen uavhengig av om den betales eller ikke.
Støtte til behandlingen finnes i fanene Dokumentbehandling og notater.
Se forøvrig:
