HowTo:Kontere inngående faktura
Åpne oversikten "Inngående faktura" under fanen Faktura.
Her finner du faktura som har kommet inn på epost, samt at du har muligheten til å registrere faktura manuelt.
Åpne fakturaen. Du må selv fylle inn beløpene.
Gå til fanen Grunndata for å registrere konteringsinformasjonen.
Dersom du (og leverandør) har referansen riktig vil prosjektet allerede være fylt ut, hvis ikke velger du ut dette.
Entreprenør tar vare på siste avsender når du velge leverandør. Ved mottak av nye faktura kontrolleres avsender opp mot leverandør-registeret og automatisk utfylling skjer dersom det er samsvar mellom epostadresser.
Videre faktureres benyttes for å angi om dette er et innkjøp gjort for kundens-regning. Se forøvrig HowTo:Viderefakturere.
Med kostnadsgruppe angir du hvor i prosjektregnskapet kostnaden skal føres.
Knappen kontering kommer til syne når:
- Status er 1 eller 2
- Prosjekt er valgt
- Leverandør er valgt
- nettobeløp er fylt ut
