HowTo:Á konto faktura

Fakturering skjer fra prosjektet. Åpne fanen Utgående faktura på prosjektet:

Trykk . Du får opp følgende dialog:

Standard-verdiene er riktige for Á kontofaktura, så det er trygt å trykke .

Første á konto faktura opprettes fra prosjektets beskrivelse. Alle masser er satt til 0.

Korriger mengdene til du er fornøyd med faktura. Innestående beregnes for á konto faktura ihht regler satt i konfigurasjon.

Når fakturamenger / beløp er riktig trekker du ned knappen/menyen "Prosess" og velger "Godkjenn og lås". Du får nå mulighet til å sette prosjektets ferdigstillingsgrad.

Fakturaen har nå fått tildelt fakturanummer. Det er utarbeidet en faktura.pdf. Du kan nå enten:

• Sende faktura på epost: Prosess -> Send faktura på epost. Se Epost
• Skrive ut faktura-pdf og sende i post: Åpne pdf, skriv ut. Deretter Prosess -> Merk utskrevet.