Forskjell mellom versjoner av «ENT:Faktura»
| (18 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 11: | Linje 11: | ||
*[[Enkle faktura]] | *[[Enkle faktura]] | ||
*[[HowTo:Á konto faktura]] | *[[HowTo:Á konto faktura]] | ||
| + | *[[HowTo:Kreditere Á konto faktura eller tilbakestille til tidligere fakturert]] | ||
*[[HowTo:Enkeltfaktura]] | *[[HowTo:Enkeltfaktura]] | ||
*[[HowTo:Kreditnota]] | *[[HowTo:Kreditnota]] | ||
*[[ENT:Overføre utgående faktura til regnskap]] | *[[ENT:Overføre utgående faktura til regnskap]] | ||
| + | *[[HowTo:Kopiere valgt faktura]] | ||
| + | *[[Negative fakturalinjer]] | ||
| − | === | + | ===Avgiftsfri=== |
| − | + | Åpne fanen "Valg" inne på faktura. Kryss av for avgiftsfri og fyll ut en begrunnelse. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[fil:fuvalg03.png]] | |
| − | + | ===Salgskonto=== | |
| + | Standard salgskontoer er definert i nøkkelordene | ||
| − | + | [[fil:fuvalg01.png]] | |
| − | + | Standard salgskontoer dekker inn normaltilfeller. | |
| − | + | Dersom en faktura skal føres til en annen konto enn normal-konto velger du dette her. | |
| − | |||
| + | Tilgjengelige salgskontoer er definert i nøkkelordet | ||
| − | + | [[fil:fuvalg02.png]] | |
| + | === Lagerbevegelser === | ||
| + | Utgående faktura skaper lagerbevegelser for alle lagervarer. Dette betyr at Entreprenør tar utgangspunkt i at varen ikke lenger er på lager når en faktura opprettes for en lagervare. | ||
| − | + | Unntak: Faktura merket med "Skal ikke tas fra lager". | |
| + | ===Utgående faktura journaler=== | ||
| + | Det er lagt ut journal pr: | ||
| + | *År | ||
| + | *Måned | ||
| − | + | Journalene er tilgjengelig fra oversiktene "Utgående faktura" | |
| + | [[fil:entfakt02.png]] | ||
| − | + | Når en av journalene velges, får du opp en nedtrekks-meny for å velge periode. | |
| − | + | [[fil:entfakt03.png]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | [[fil: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | ===Kopimottakere utgående faktura=== |
| − | + | Kopimottakere defineres inne på kunde, på fanen adresser. | |
| − | + | [[file:entfakt04.png]] | |
| − | |||
| − | + | Dersom en eller flere kopimottakere er definert vil vedkommende bli lagt til i kopi-feltet ved epost-utsending av faktura. | |
| − | + | Dersom kunden skal ha EHF, vil det også legges ved en PDF i til kopimottakerne. | |
| − | + | ===Kundens posteringsstreng=== | |
| + | Denne posteeringsstrengen oppgis av kunden ved bestilling. | ||
| − | Se [[ | + | ===Når kunden har spesielle krav til utfylling av faktura === |
| + | Slik kan det se ut for kunder som har spesille krav til utfylling av faktura. Se [[ENT:Kunde#Kundens_krav_til_fakturautfylling]] | ||
| + | [[file:entfakt10.png]] | ||
| − | + | Dersom du forsøker å sende en faktura som ikke tilfredsstiller kundens krav vil det kunne se slik ut: [[file:entfakt11.png]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Nåværende revisjon fra 2. nov. 2023 kl. 17:03
Entreprenør har både inngående og utgående faktura.
Utgående faktura
Utgående faktura opprettes i Entreprenør.
Utgående faktura kan overføres til regnskap.
Se forøvrig ENT:Konfigurasjon utgående faktura.
- Á konto faktura
- Enkle faktura
- HowTo:Á konto faktura
- HowTo:Kreditere Á konto faktura eller tilbakestille til tidligere fakturert
- HowTo:Enkeltfaktura
- HowTo:Kreditnota
- ENT:Overføre utgående faktura til regnskap
- HowTo:Kopiere valgt faktura
- Negative fakturalinjer
Avgiftsfri
Åpne fanen "Valg" inne på faktura. Kryss av for avgiftsfri og fyll ut en begrunnelse.
Salgskonto
Standard salgskontoer er definert i nøkkelordene
Standard salgskontoer dekker inn normaltilfeller.
Dersom en faktura skal føres til en annen konto enn normal-konto velger du dette her.
Tilgjengelige salgskontoer er definert i nøkkelordet
Lagerbevegelser
Utgående faktura skaper lagerbevegelser for alle lagervarer. Dette betyr at Entreprenør tar utgangspunkt i at varen ikke lenger er på lager når en faktura opprettes for en lagervare.
Unntak: Faktura merket med "Skal ikke tas fra lager".
Utgående faktura journaler
Det er lagt ut journal pr:
- År
- Måned
Journalene er tilgjengelig fra oversiktene "Utgående faktura"
Når en av journalene velges, får du opp en nedtrekks-meny for å velge periode.
Kopimottakere utgående faktura
Kopimottakere defineres inne på kunde, på fanen adresser.
Dersom en eller flere kopimottakere er definert vil vedkommende bli lagt til i kopi-feltet ved epost-utsending av faktura.
Dersom kunden skal ha EHF, vil det også legges ved en PDF i til kopimottakerne.
Kundens posteringsstreng
Denne posteeringsstrengen oppgis av kunden ved bestilling.
Når kunden har spesielle krav til utfylling av faktura
Slik kan det se ut for kunder som har spesille krav til utfylling av faktura. Se ENT:Kunde#Kundens_krav_til_fakturautfylling
Dersom du forsøker å sende en faktura som ikke tilfredsstiller kundens krav vil det kunne se slik ut: 
