ENT:Ordre
Ordremodulen er laget for varesalg utenfor prosjekt.
Dette må til for å kunne bruke ordremodulen
- Ansatt/bruker må ha tilgang til modulen "Ordre"
- 1 eller flere Ordremaler må være definert
- Vareregister bør være definert, og må være definert for å få et rimelig riktig kostnadsbilde.
- Neste ordrenummer må settes i nøkkelordet "SerieOrdre"
Ordrebehandling
Ny ordre
Velg fanen Ordre, trykk 
Fyll inn overskrift, ansvarlig, kunde ref og velg eventuelt prosjekt ordren skal knyttes til. Trykk deretter 
Velg kunde med 
Legg til ordrelinjer med 
Ordrestatus
Ordrestatus benyttes til å bestemme hvor i løpet ordren er. Merk at:
- 7. Ordre - klar til faktura gjør at ordren legges i kø til fakturering.
- 9. Fakturert låser ordren.
Bytte status med 
Fakturere enkelt ordre
oppretter en faktura for ordren, og merker ordren som fakturert.
Kopiere ordre
brukes for å lage en kopi av ordren.
Lage innkjøp
brukes for å lage et innkjøp. Det opprettes kobling mellom ordre og innkjøp for enklere oversikt og navigering.
Lage PDF'er
Fakturere flere
Menyvalget 
oppretter faktura for alle ordre som ligger i oversikten "Ordre - klar til faktura".
Det opprettes en faktura for hver ordre. Disse legges i fakturaoversikten "Nye"
Månedsrapport
Månedsrapport - vare lager en rapport med ordre som er fakturert i valgt år og måned.
Rapporten ligner på:
- Varekostnad hentes fra vareregisteret.
- Mengder og inntekter hentes fra ordrelinjer.
Ordreimport
Ordre kan importeres via regneark, som beskrevet Import.
Det er mulig å importere ordre til ønsket status, som f.eks. 9. Fakturert for ordrehistorikk.
