ENT:Ordre
Ordremodulen er laget for varesalg utenfor prosjekt.
Dette må til for å kunne bruke ordremodulen
- Ansatt/bruker må ha tilgang til modulen "Ordre"
- 1 eller flere Ordremaler må være definert
- Vareregister bør være definert, og må være definert for å få et rimelig riktig kostnadsbilde.
- Neste ordrenummer må settes i nøkkelordet "SerieOrdre"
Ordrebehandling
Ny ordre
Velg fanen Ordre, trykk 
Fyll inn overskrift, ansvarlig, kunde ref og velg eventuelt prosjekt ordren skal knyttes til. Trykk deretter 
Velg kunde med 
Legg til ordrelinjer med 
Du kan også hente inn en ordremal i en eksisterende ordre med: 
Kalkulere ordre
Kalkulere ordre med regneark
Ordre kan kalkuleres lignende prosjekt. Kalkylen må ha kolonne for kostnad i sammendraget, i kolonnen direkte til høyre for linjesum.
NB! Alle ordrelinjer som har blitt opprettet av en kalkyle blir erstattet etter å ha lagret kalkylen, slik at dersom du kalkulerer en ordre, må alle endringer gjøres i kalkylen.
Det er mulig å legge til ordrelinjer manuelt som ikke vil bli påvirket av regnearkets kalkyle.
Kalkulere ordre med varer og overstyring av kostnader på varelinje
ENT:Kalkulere ordre med varer og overstyring av kostnader på varelinje
Ordrestatus
Ordrestatus benyttes til å bestemme hvor i løpet ordren er. Merk at:
- 7. Ordre - klar til faktura gjør at ordren legges i kø til fakturering.
- 9. Fakturert låser ordren.
Bytte status med 
Påvirkning på lager
- Status 1, 2, 8 og 9 påvirker IKKE lager
- Status 3 - 7 lager reservasjoner for alle lagervarer
Unntak: Ordre merket med "Skal ikke tas fra lager" vil aldri påvirke lager.
Fakturere enkelt ordre
oppretter en faktura for ordren, og merker ordren som fakturert.
Kopiere ordre
brukes for å lage en kopi av ordren.
Lage innkjøp
brukes for å lage et innkjøp. Det opprettes kobling mellom ordre og innkjøp for enklere oversikt og navigering.
Lage PDF'er
Valutaregulering
Ordremodulen har mulighet for valutaregulering etter forutsigbart mønster.
Gå til fanen "Valutaregulering" inne på ordren, hvor du fyller ut kolonnen Tilbud:
De ordrelinjene som har blitt laget ved å plukke en vare som kjøpes i valuta blir merket automatisk med Valutaregulering. Dette er synlig som en X i kolonnen Valutareg.
Dersom dette ikke skjer automatisk, må du manuelt endre dette ved merke den/de ordrelinjen(e) som skal endres og trykke knappen 
.
Når det blir en leveranse av ordren, og du har avklart kurs ved leveringsdato kan du fylle ut kolonnen Levering og trykke 
:
Dersom det er mangler ved utfyllingen, eller differansen er innenfor ValutaForbeholdsGrense'n vil du få beskjed om dette, hvis ikke vil en ordrelinje lages.
Slik kan ordrelinjene se ut når man har en blanding av med og uten valutaregulering. Her er valutareguleringen foretatt.
Konfigurasjon valutaregulering
Se nøkkelord i gruppen Ordre:
- ValutaForbehold: denne teksten legges til standard bunntekst for ordrer som har satt Valuta på fanen Valutaregulering.
- ValutaReguleringsGrense: angi antall prosent endring før regulering slår inn. NB % skal ikke skrives i dette feltet.
- ValutaReguleringVareID: Vareid som kommer på ordre for valutaregulering.
- Når varen finnes vil varenavn/beskrivelse hentes fra varen
- Når varen finnes kan du se omsetningstall for valutaregulering.
Man må også definere på den enkelte ordremal / pdf:
- Valutaregulering: denne teksten kommer på ordre-pdf for alle linjer som er merket "Valutaregulering".
Montasjeplan
På fanen "Montasje" inne på ordren er det mulig å angi monteringstidspunkt(er). Først ved estimert. Når avtalt montasje er fylt ut vil ikke estimater bli benytte i montasjeplanen.
Tidspunktene kommer fram i montasjeplanen.
Montasjeplanen inneholder alle framtidige tidspunkt samt x antall uker historikk definert i nøkkelordet MontasjeplanHistorikk.
Fakturere flere
Menyvalget 
oppretter faktura for alle ordre som ligger i oversikten "Ordre - klar til faktura".
Det opprettes en faktura for hver ordre. Disse legges i fakturaoversikten "Nye"
Månedsrapport
Månedsrapport - vare lager en rapport med ordre som er fakturert i valgt år og måned.
Rapporten ligner på:
- Varekostnad hentes fra vareregisteret.
- Mengder og inntekter hentes fra ordrelinjer.
Kalkylefanen
På kalkylefanen oppsummeres nøkkeltall for ordren.
Tabellen viser hvor tallene hentes.
| Hva | Kalkyle | Faktisk |
|---|---|---|
| Inntekter | Ordrelinjer | Ordrelinjer |
| Kostnader |
|
|
| Timetall | hentes fra kalkyle | timeregistreinger |
NB! Nøkkelordene som starter med OrdreRekalkuler påvirker hvilke ordrelinjer som er med i grunnlaget for faktiske kostnader.
Faktiske kostnader hentet fra ordrelinjer
Nøkkelordene som påvirker hvilke faktiske kostnader som hentes fra ordrelinjer
| Regel nr | Nøkkelord | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | OrdreRekalkulerFaktiskFra | Velg mellom Lagervarer og alle. Ved valget Lagervarer vil kun ordrelinjer som kan knyttes til en vareid som er lagerført være del av kostnadsgrunnlaget for ordren. Denne regel legger til ordrelinjer i grunnlaget. |
| 2 | OrdreRekalkulerIkkeKostnaderFraLinjerNarInngFakt | Denne regel kan begrense linjer som er valgt ut med regel 1.
Når inngående faktura er kontert vil ingen ordrelinjer være del av kostnadsgrunnlaget for ordren. |
| 3 | OrdreRekalkulerIkkeKostnaderFraLinjerNarInngFaktSammeGruppe | Nøkkelordet har ingen virkning når regel 2 er slått på. Denne regel kan begrense linjer som er valgt ut med regel 1.
Når inngående faktura er kontert vil kostnadsgruppen for den inngående fakturaen ta bort ordrelinjer med samme kostnadsgruppe. |
Faste kostnader hentet fra ordrelinjer
Faste kostnader hentes fra ordrelinjer som kan knyttes til vareid med beregnede kostnader. Dersom nøkkelordet "BeregneFasteKostnaderForLagerVarer" er merket vil kun varelinjer som er knyttet til lagervarer være med i beregningsgrunnlaget.
Faste kostnader beregnes uavhengig av inngående faktura, altså regler i avsnittet over.
Timer
Avvik
Sjekklister
Ordreimport
Ordre kan importeres via regneark, som beskrevet Import.
Det er mulig å importere ordre til ønsket status, som f.eks. 9. Fakturert for ordrehistorikk.
