Forskjell mellom versjoner av «ENT:Inngående faktura»
| Linje 45: | Linje 45: | ||
*[[HowTo:Kontere inngående faktura]] | *[[HowTo:Kontere inngående faktura]] | ||
*[[HowTo:Registrere inngående faktura]] | *[[HowTo:Registrere inngående faktura]] | ||
| + | *[[HowTo:Viderefakturere]] | ||
*[[ENT:Konfigurasjon inngående faktura]] | *[[ENT:Konfigurasjon inngående faktura]] | ||
*[[ENT:Overføre inngående faktura til regnskap]] | *[[ENT:Overføre inngående faktura til regnskap]] | ||
| − | |||
Revisjonen fra 27. okt. 2016 kl. 16:12
Inngående faktura
Inngående faktura kan komme inn i systemet via Epost, registreres manuelt eller overføres fra regnskaps-systemet.
Det er implementert en enkel attestasjons-prosess.
Systemet benytter inngående faktura for å oppdatere prosjektregnskapet.
Inngående faktura kan overføres til regnskap.
Inngående faktura kan merkes for viderefakturering.
Behandle inngående faktura
Når du åpner en ny inngående faktura vil få eller ingen felter være utfylt. Fanen Epost viser hvordan fakturaen så ut når den kom inn i systemet.
På fanen Grunndata registreres alle data som omhandler kontering av fakturaen.
Dersom inngående faktura skal attesteres av prosjektleder må du minimum registrere prosjekt. Når prosjekt er registrert vil du kunne sende fakturaen til attestering.
Tvister - unntaksbehandling
Når det oppstår en tvist vedrørende en inngående faktura markerer du den slik:
Tvist-markeringen følger fakturaen uavhengig av om den betales eller ikke.
Støtte til behandlingen finnes i fanene Dokumentbehandling og notater.
Notater
På fanen Notater kan du lage notater.
