Forskjell mellom versjoner av «ENT:Inngående faktura»

Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk
Linje 44: Linje 44:
  
 
Trykk [[fil:entif21.png]]
 
Trykk [[fil:entif21.png]]
 +
 +
På fanen Epost - fyll inn:
 +
*Fakt/Konteringsdato
 +
*Emne
 +
*Beløp
 +
*Knytt til eventuelt vedlegg
 +
 +
[[fil:entif22.png]]
 +
 +
På fanen Grunndata - fyll inn:
 +
*Prosjekt
 +
*Leverandør
 +
*Endre Viderefaktureres om nødvendig
 +
*Endre Kostnadsgruppe om nødvendig
 +
*Konto
 +
*Fakturanummer
 +
*Konteringsstreng (dersom dette benyttes)
 +
 +
[[fil:entif23.png]]
 +
 +
Avhengig av fakturaens status velger du veien videre:
 +
*[[fil:entif25.png]]
 +
*[[fil:entif26.png]]
 +
*[[fil:entif24.png]]
 +
*[[fil:entif27.png]]
  
 
==Se forøvrig==
 
==Se forøvrig==

Revisjonen fra 27. okt. 2016 kl. 12:07

Inngående faktura

Inngående faktura kan komme inn i systemet via Epost, registreres manuelt eller overføres fra regnskaps-systemet.


Det er implementert en enkel attestasjons-prosess.


Systemet benytter inngående faktura for å oppdatere prosjektregnskapet.


Inngående faktura kan overføres til regnskap.


Inngående faktura kan merkes for viderefakturering.

Behandle inngående faktura

Når du åpner en ny inngående faktura vil få eller ingen felter være utfylt. Fanen Epost viser hvordan fakturaen så ut når den kom inn i systemet.

Entif18.png

På fanen Grunndata registreres alle data som omhandler kontering av fakturaen.

Dersom inngående faktura skal attesteres av prosjektleder må du minimum registrere prosjekt. Når prosjekt er registrert vil du kunne sende fakturaen til attestering.

Entif19.png

Kontere inngående faktura

HowTo:Kontere inngående faktura

Tvister - unntaksbehandling

Når det oppstår en tvist vedrørende en inngående faktura markerer du den slik:

Entif20.png

Tvist-markeringen følger fakturaen uavhengig av om den betales eller ikke.

Støtte til behandlingen finnes i fanene Dokumentbehandling og notater.

Se Dokumenthåndtering


Registrere inngående faktura

Finnes under menyvalget Faktura -> Inngående faktura

Trykk Entif21.png

På fanen Epost - fyll inn:

  • Fakt/Konteringsdato
  • Emne
  • Beløp
  • Knytt til eventuelt vedlegg

Entif22.png

På fanen Grunndata - fyll inn:

  • Prosjekt
  • Leverandør
  • Endre Viderefaktureres om nødvendig
  • Endre Kostnadsgruppe om nødvendig
  • Konto
  • Fakturanummer
  • Konteringsstreng (dersom dette benyttes)

Entif23.png

Avhengig av fakturaens status velger du veien videre:

  • Entif25.png
  • Entif26.png
  • Entif24.png
  • Entif27.png

Se forøvrig