Á konto faktura
Á konto faktura kjennetegnes ved:
- Det foreligger en kontrakt med avtalte mengder og sum
- Det er forventet at fakturering skjer i flere omganger
Her er beskrevet hvordan man oppretter en á konto faktura: HowTo:Á konto faktura
Fakturaplan
Fakturaplan er en variant av á konto faktura hvor det faktureres etter på forhånd avtalte tidspunkt og beløp.
Før første á konto faktura er godkjent vil det være mulig å opprette fakturaplan for prosjektet. Knappen vil være synlig på fanen "Utgående faktura" inne på prosjektet.
Opprett fakturaplan ved å fylle ut skjermbildet:
Á konto faktura nr 1 vil da ligne på:
Senere faktura i fakturaplanen følger framgangsmåten HowTo:Á konto faktura.
Innestående
Systemet kan beregne innestående etter regler satt i konfigurasjonen (ENT:Konfigurasjon utgående faktura).
Du kan avgjøre for den enkelte faktura om det skal beregnes innestående.
Systemet foretar beregning av alle á konto faktura automatisk.
Når utførte mengder = totale mengder, og dermed fakturert sum = prosjektsum vil innestående automatisk settes til 0, slik at sluttfaktura blir riktig.
Dersom utførte mengder avviker fra avtalte mengder fjerner du merket for beregne innestående.
PDF: Vise kun denne periode
Påvirker formatteringen av faktura.
- Ákonto faktura nr 2 på et prosjekt med samlede hittil-verdier: Fil:Faktura 40307-1.pdf
- Samme ákonto faktura med kun denne periode: Fil:Faktura 40307-2.pdf