Á konto faktura

Á konto faktura kjennetegnes ved:

• Det foreligger en kontrakt med avtalte mengder og sum
• Det er forventet at fakturering skjer i flere omganger

Her er beskrevet hvordan man oppretter en á konto faktura: HowTo:Á konto faktura

Sluttfaktura

oppretter sluttfaktura på prosjektet.

• innestående settes til 0
• alle utførte mengder settes lik kontraktsmengder

Fakturaplan

Fakturaplan er en variant av á konto faktura hvor det faktureres etter på forhånd avtalte tidspunkt og beløp.

Før første á konto faktura er godkjent vil det være mulig å opprette fakturaplan for prosjektet. Knappen vil være synlig på fanen "Utgående faktura" inne på prosjektet.

Opprett fakturaplan ved å fylle ut skjermbildet:

Når første faktura settes til 28. i måneden eller senere vil de påfølgende bli satt til siste dag i måneden.

Á konto faktura nr 1 vil da ligne på:

Senere faktura i fakturaplanen følger framgangsmåten HowTo:Á konto faktura.

Innestående

Systemet kan beregne innestående etter regler satt i konfigurasjonen (ENT:Konfigurasjon utgående faktura).

Du kan avgjøre for den enkelte faktura om det skal beregnes innestående.

Systemet foretar beregning av alle á konto faktura automatisk.

Når utførte mengder = totale mengder, og dermed fakturert sum = prosjektsum vil innestående automatisk settes til 0, slik at sluttfaktura blir riktig.

Dersom utførte mengder avviker fra avtalte mengder fjerner du merket for beregne innestående.

PDF: Vise kun denne periode

Påvirker formatteringen av faktura.

• Ákonto faktura nr 2 på et prosjekt med samlede hittil-verdier: Fil:Faktura 40307-1.pdf
• Samme ákonto faktura med kun denne periode: Fil:Faktura 40307-2.pdf