Forskjell mellom versjoner av «Á konto faktura»
| (Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
Her er beskrevet hvordan man oppretter en á konto faktura: [[HowTo:Á konto faktura]] | Her er beskrevet hvordan man oppretter en á konto faktura: [[HowTo:Á konto faktura]] | ||
| + | |||
| + | ==Sluttfaktura== | ||
| + | [[fil:uf17.png]] oppretter sluttfaktura på prosjektet. | ||
| + | *innestående settes til 0 | ||
| + | *alle utførte mengder settes lik kontraktsmengder | ||
| + | |||
==Fakturaplan== | ==Fakturaplan== | ||
| Linje 31: | Linje 37: | ||
Systemet foretar beregning av alle á konto faktura automatisk. | Systemet foretar beregning av alle á konto faktura automatisk. | ||
| − | + | Dersom nøkkelordet "AkontoBeregnSluttfakturaAuto" settes innestående til 0 etter regelen: "utførte mengder = totale mengder, altså fakturert sum = prosjektsum" | |
| − | + | Dersom utførte mengder avviker fra avtalte mengder må merket for beregne innestående fjernes. Benytt "Sluttfaktura" | |
==PDF: Vise kun denne periode== | ==PDF: Vise kun denne periode== | ||
Nåværende revisjon fra 18. jun. 2018 kl. 10:56
Á konto faktura kjennetegnes ved:
- Det foreligger en kontrakt med avtalte mengder og sum
- Det er forventet at fakturering skjer i flere omganger
Her er beskrevet hvordan man oppretter en á konto faktura: HowTo:Á konto faktura
Sluttfaktura
oppretter sluttfaktura på prosjektet.
- innestående settes til 0
- alle utførte mengder settes lik kontraktsmengder
Fakturaplan
Fakturaplan er en variant av á konto faktura hvor det faktureres etter på forhånd avtalte tidspunkt og beløp.
Før første á konto faktura er godkjent vil det være mulig å opprette fakturaplan for prosjektet. Knappen 
vil være synlig på fanen "Utgående faktura" inne på prosjektet.
Opprett fakturaplan ved å fylle ut skjermbildet:
Når første faktura settes til 28. i måneden eller senere vil de påfølgende bli satt til siste dag i måneden.
Á konto faktura nr 1 vil da ligne på:
Senere faktura i fakturaplanen følger framgangsmåten HowTo:Á konto faktura.
Innestående
Systemet kan beregne innestående etter regler satt i konfigurasjonen (ENT:Konfigurasjon utgående faktura).
Du kan avgjøre for den enkelte faktura om det skal beregnes innestående. 
Systemet foretar beregning av alle á konto faktura automatisk.
Dersom nøkkelordet "AkontoBeregnSluttfakturaAuto" settes innestående til 0 etter regelen: "utførte mengder = totale mengder, altså fakturert sum = prosjektsum"
Dersom utførte mengder avviker fra avtalte mengder må merket for beregne innestående fjernes. Benytt "Sluttfaktura"
PDF: Vise kun denne periode
Påvirker formatteringen av faktura.
- Ákonto faktura nr 2 på et prosjekt med samlede hittil-verdier: Fil:Faktura 40307-1.pdf
- Samme ákonto faktura med kun denne periode: Fil:Faktura 40307-2.pdf
