ENT:Ordre

Ordremodulen er laget for varesalg utenfor prosjekt.

Dette må til for å kunne bruke ordremodulen

• Ansatt/bruker må ha tilgang til modulen "Ordre"
• 1 eller flere Ordremaler må være definert
• Vareregister bør være definert, og må være definert for å få et rimelig riktig kostnadsbilde.
• Neste ordrenummer må settes i nøkkelordet "SerieOrdre"

Ordrebehandling

Ny ordre

Velg fanen Ordre, trykk 

Fyll inn overskrift, ansvarlig, kunde ref og velg eventuelt prosjekt ordren skal knyttes til. Trykk deretter

Velg kunde med

Legg til ordrelinjer med

Ordrestatus

Ordrestatus benyttes til å bestemme hvor i løpet ordren er. Merk at:

• 7. Ordre - klar til faktura gjør at ordren legges i kø til fakturering.
• 9. Fakturert låser ordren.

Bytte status med

Fakturere enkelt ordre

oppretter en faktura for ordren, og merker ordren som fakturert.

Kopiere ordre

brukes for å lage en kopi av ordren.

Fakturere flere

Menyvalget oppretter faktura for alle ordre som ligger i oversikten "Ordre - klar til faktura".

Det opprettes en faktura for hver ordre. Disse legges i fakturaoversikten "Nye"

Månedsrapport

Månedsrapport - vare lager en rapport med ordre som er fakturert i valgt år og måned.

Rapporten ligner på:

• Varekostnad hentes fra vareregisteret.
• Mengder og inntekter hentes fra ordrelinjer.