ENT:Konfigurasjon utgående faktura
Utgående faktura
Følgende nøkkelord benyttes til formattering av faktura-pdf:
- FaktUtgBunntekst: Bunnteksten kommer på fakturaens siste side. Her skriver du for eksempel leveringsbetingelser, forsinkelsesbetingelser mv.
- FaktUtgFaktura: Overskriften som benyttes på faktura (positivt beløp), f.eks. Faktura
- FaktUtgKreditnota: Overskriften som benyttes på kreditnota (negativt beløp), f.eks. Kreditnota
- FaktUtgFooterLines: Angi antall linjer med tekst i bunntekstens avsenderfelt
- FaktUtgFooterPos: Antall millimeter mm fra toppen av arket til bunntekst
- FaktUtgLinjeSluttPos: Angi hvor langt ned på arket fakturalinjer kan komme før automatisk sideskift.
- NB: Angis for nest siste linje.
- FaktUtgLogoHoyde: Angi logoens høyde i millimeter.
- FaktUtgTidligere: Angir ønsket ledetekst for tidligere á konto faktura
Nøkkelordet FaktUtgEpostKategori benyttes for kategorisering av epost med utgående faktura.
Nøkkelordet FaktUtgMetode angir overføringsmetode.
FaktUtgStatus angir og beskriver forskjellige status:
- 1. Ny
- 2. Godkjent
- 3. Klar for regnskap
- 8. Slettet
- 9. Fakturert
Tekstene kan endres, men betydningen er som følger: 1 = ny, 2-7 = under arbeid, 8 = slettet, 9 = ferdig.
Nøkkelordet FaktUtgType benyttes for å angi forskjellige fakturatyper. Typen 1 benyttes for fast-sums kontrakter. Typen 2 benyttes for andre-baserte kontrakter og tilleggsarbeider. Disse summeres til forskjellige kontoer i prosjektregnskapet.
FaktUtgTypeStandard angir standard type.
Fakturagebyr
Konfigurasjon:
Fakturagebyr inngår ikke i á konto beløp beregning.
Øresavrunding
Konfigurasjon:
Øresavrunding inngår ikke i á konto beløp beregning.
Beregning av innestående
Innestående kan automatisk beregnes. Det er to nøkkelord som benyttes for beregningene.
- FaktUtgInnestående: angi i % hvor mye innestående som skal beregnes.
- FaktUtgMaxInneståendeAvTot: angi i % maximalt innestående beregnet av totalbeløpet.
Overføring utgående faktura
Tilgjengelige overføringsformater er:
- 01. Tekst-fil
- 10. Visma Global - Faktura / bilag
- 11. Visma Business - Bunt / bilag
- 20. Uni Micro - faktura (rectype 60/80)
NB! fakturanummer = bilagsnummer
- 21. Uni Micro - fakturagrunnlag (rectype 85/86)
Nøkkelordene som hører til overføring av utgående faktura:
Standard formatering av ákonto-faktura
Settingen benyttes til å påvirke pdf-utformingen for ákonto-faktura.
Se Konfigurasjon -> Nøkkelord -> Pr gruppe -> Utgående Faktura -> AKontoViseKunDennePeriode
Setter standard-verdi for nye ákonto-faktura. Det kan med andre ord overstyres for den enkelte faktura.
Her beskrives forskjellene: Ákonto-faktura
