Forskjell mellom versjoner av «Kjøring for sentral»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| (3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
**Dersom sentralen har en fast rabatt på dine priser angis dette på kunden. [[file:ao15.png]] | **Dersom sentralen har en fast rabatt på dine priser angis dette på kunden. [[file:ao15.png]] | ||
**Priser som avviker fra standard-priser og standard rabatt må angis på kunden. [[file:ao16.png]] | **Priser som avviker fra standard-priser og standard rabatt må angis på kunden. [[file:ao16.png]] | ||
| − | ** | + | **Dersom du har avvikende priser pr kunde må du: |
| + | ***Registrere kundenavnet i sentralens "interne prosjektnumre/-referanser": [[file:ao18.png]] | ||
| + | ***Deretter knytter du den avtalte prisen til denne referansen (fremdeles på sentralen): [[file:ao19.png]] | ||
**Utlegg, bompenger og andre beløp som det ikke skal beregnes adm-avgift på må merkes med: | **Utlegg, bompenger og andre beløp som det ikke skal beregnes adm-avgift på må merkes med: | ||
***Provisjon: Ingen beregning [[file:ao12.png]] | ***Provisjon: Ingen beregning [[file:ao12.png]] | ||
| Linje 14: | Linje 16: | ||
Arbeidsprosess: | Arbeidsprosess: | ||
*Sedler prises som normalt, det ligger logikk som setter riktig status etter prising. | *Sedler prises som normalt, det ligger logikk som setter riktig status etter prising. | ||
| − | *Avregnings-kontroll skjer i oversikten: | + | *Avregnings-kontroll skjer i oversikten: Arbeidsordre -> Oversikt -> Venter på avregning (Sentral) |
| − | [[file: | + | [[file:ao17.png]] |
*Benytt regnearket [[file:trans28.png]] for å følge opp avregning fra sentral. | *Benytt regnearket [[file:trans28.png]] for å følge opp avregning fra sentral. | ||
*Korriger ALLE sedler slik at de stemmer med avregning fra sentral. | *Korriger ALLE sedler slik at de stemmer med avregning fra sentral. | ||
*Merk sedler til avregning og [[file:trans29.png]] | *Merk sedler til avregning og [[file:trans29.png]] | ||
Nåværende revisjon fra 8. okt. 2018 kl. 00:23
Kjøring for sentral - på avregning
Følgende innstillinger må justeres:
- Nøkkelord:
- FaktUtgAvregningAdmAvgift -> Angi hvilken %-sats adm-avgift sentral benytter
- SentralKnr -> Angi sentralens kundenummer i ditt system
- FaktUtgAvregningAdmAvgift -> Angi hvilken %-sats adm-avgift sentral benytter
- Avtalte priser og rabatter må registreres. NB! Merk at du må angi de prisene du får, ikke hva sentralen fakturerer sine kunder.
- Dersom sentralen har en fast rabatt på dine priser angis dette på kunden.
- Priser som avviker fra standard-priser og standard rabatt må angis på kunden.
- Dersom du har avvikende priser pr kunde må du:
- Registrere kundenavnet i sentralens "interne prosjektnumre/-referanser":
- Deretter knytter du den avtalte prisen til denne referansen (fremdeles på sentralen):
- Registrere kundenavnet i sentralens "interne prosjektnumre/-referanser":
- Utlegg, bompenger og andre beløp som det ikke skal beregnes adm-avgift på må merkes med:
- Provisjon: Ingen beregning
- Rabatt: Ingen beregning
- Provisjon: Ingen beregning
- Dersom sentralen har en fast rabatt på dine priser angis dette på kunden.
Arbeidsprosess:
- Sedler prises som normalt, det ligger logikk som setter riktig status etter prising.
- Avregnings-kontroll skjer i oversikten: Arbeidsordre -> Oversikt -> Venter på avregning (Sentral)
- Benytt regnearket
for å følge opp avregning fra sentral. - Korriger ALLE sedler slik at de stemmer med avregning fra sentral.
- Merk sedler til avregning og
