Forskjell mellom versjoner av «HowTo:Kreditere Á konto faktura eller tilbakestille til tidligere fakturert»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| Linje 26: | Linje 26: | ||
[[file:kreditakto05.png]] | [[file:kreditakto05.png]] | ||
| − | Fakturaoppsummeringen ser slik ut: | + | Fakturaoppsummeringen ser slik ut på de berørte kreditnota / faktura: |
{| class="wikiTable" border="1" style="border-collapse: collapse;" | {| class="wikiTable" border="1" style="border-collapse: collapse;" | ||
| Linje 38: | Linje 38: | ||
|[[file:kreditakto07.png]] | |[[file:kreditakto07.png]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Legg merke til at | ||
Revisjonen fra 2. nov. 2023 kl. 17:40
Kreditering av á konto faktura trenger ikke være enkelt å få riktig.
Dersom krediteringen skyldes slutt-oppgjør/sluttforhandling skal det opprettes en enkelt-kreditnota, siden sluttfaktura avslutter á konto faktureringen.
I prinsippet innebærer en á konto kreditering å tilbakestille alle utførte mengder til ønsket nivå. Du trenger ikke å kreditere bare en faktura, men kan ta flere i samme omgang. Vær oppmerksom på at:
- alle á konto faktura blir stående
- alle á konto kreditnota blir stående
Slik lager du en á konto kreditnota
Vi har følgende faktura på et prosjekt:
Faktura 40762 er feil, vi skal derfor tilbakestille til slik det så ut når faktura 40760 ble sendt ut. Vi starter med å lage en ny á konto faktura:
Når den nye faktura åpnes bruker du knappen 
Du får opp denne listen, hvor du velger 40760:
Du får følgende tilbakemelding:
Fakturaoppsummeringen ser slik ut på de berørte kreditnota / faktura:
| Ny kreditnota | Faktura 40762 som ble kreditert | Faktura 40760 som det ble tilbakestilt til |
|---|---|---|
|
|
|
Legg merke til at
