Forskjell mellom versjoner av «HowTo:Kreditere Á konto faktura eller tilbakestille til tidligere fakturert»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| Linje 28: | Linje 28: | ||
Fakturaoppsummeringen ser slik ut: | Fakturaoppsummeringen ser slik ut: | ||
| − | [[file:kreditakto06.png]] | + | {| class="wikiTable" border="1" style="border-collapse: collapse;" |
| − | + | |- | |
| − | [[file:kreditakto07.png]] | + | !Ny faktura |
| + | !Faktura 40760 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[file:kreditakto06.png]] | ||
| + | |[[file:kreditakto07.png]] | ||
| + | |} | ||
Revisjonen fra 2. nov. 2023 kl. 17:34
Kreditering av á konto faktura trenger ikke være enkelt å få riktig.
Dersom krediteringen skyldes slutt-oppgjør/sluttforhandling skal det opprettes en enkelt-kreditnota, siden sluttfaktura avslutter á konto faktureringen.
I prinsippet innebærer en á konto kreditering å tilbakestille alle utførte mengder til ønsket nivå. Du trenger ikke å kreditere bare en faktura, men kan ta flere i samme omgang. Vær oppmerksom på at:
- alle á konto faktura blir stående
- alle á konto kreditnota blir stående
Slik lager du en á konto kreditnota
Vi har følgende faktura på et prosjekt:
Faktura 40762 er feil, vi skal derfor tilbakestille til slik det så ut når faktura 40760 ble sendt ut. Vi starter med å lage en ny á konto faktura:
Når den nye faktura åpnes bruker du knappen 
Du får opp denne listen, hvor du velger 40760:
Du får følgende tilbakemelding:
Fakturaoppsummeringen ser slik ut:
| Ny faktura | Faktura 40760 |
|---|---|
|
|
