Forskjell mellom versjoner av «HowTo:Kreditere Á konto faktura eller tilbakestille til tidligere fakturert»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| Linje 18: | Linje 18: | ||
Når den nye faktura åpnes bruker du knappen [[file:kreditakto03.png]] | Når den nye faktura åpnes bruker du knappen [[file:kreditakto03.png]] | ||
| − | Du får opp denne listen, hvor du velger 40760 | + | Du får opp denne listen, hvor du velger 40760: |
[[file:kreditakto04.png]] | [[file:kreditakto04.png]] | ||
| + | |||
| + | Du får følgende tilbakemelding: | ||
| + | |||
| + | [[file:kreditakto05.png]] | ||
Revisjonen fra 2. nov. 2023 kl. 17:29
Kreditering av á konto faktura trenger ikke være enkelt å få riktig.
Dersom krediteringen skyldes slutt-oppgjør/sluttforhandling skal det opprettes en enkelt-kreditnota, siden sluttfaktura avslutter á konto faktureringen.
I prinsippet innebærer en á konto kreditering å tilbakestille alle utførte mengder til ønsket nivå. Du trenger ikke å kreditere bare en faktura, men kan ta flere i samme omgang. Vær oppmerksom på at:
- alle á konto faktura blir stående
- alle á konto kreditnota blir stående
Slik lager du en á konto kreditnota
Vi har følgende faktura på et prosjekt:
Faktura 40762 er feil, vi skal derfor tilbakestille til slik det så ut når faktura 40760 ble sendt ut. Vi starter med å lage en ny á konto faktura:
Når den nye faktura åpnes bruker du knappen 
Du får opp denne listen, hvor du velger 40760:
Du får følgende tilbakemelding:
