Forskjell mellom versjoner av «Fastavtale fakturering»
| (Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
==Fastavtale fakturering== | ==Fastavtale fakturering== | ||
| − | Du finner fakturering under i KvikkReg Admin under menyvalget Fastavtale -> Fakturering. | + | Du finner fakturering under i Entreprenør / KvikkReg Admin under menyvalget Fastavtale -> Fakturering. |
==Fakturering== | ==Fakturering== | ||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
Standard verdi er til og med siste dag i forrige måned. | Standard verdi er til og med siste dag i forrige måned. | ||
| − | + | ==Utarbeide fakturagrunnlag== | |
Trykk [[fil:fa014.png]] for å beregne fakturagrunnlag. | Trykk [[fil:fa014.png]] for å beregne fakturagrunnlag. | ||
| Linje 35: | Linje 35: | ||
**Status = 3. Klar for fakturering | **Status = 3. Klar for fakturering | ||
**Dato <= Til og med | **Dato <= Til og med | ||
| + | |||
| + | På fanene under vises hva som nå er tatt med i faktureringen. | ||
| + | |||
| + | ===Vedlegg=== | ||
| + | Det utarbeides komplette vedlegg for kjøringen. Her er både spesifikasjon og oppsummering. Disse ligger under Vedlegg. | ||
| + | |||
| + | Videre utarbeides vedlegg for den enkelte kunde. Du finner kundens vedlegg under fanen Kunde. Vedlegget består av både spesifikasjon og oppsummering. | ||
| + | |||
| + | ==Godkjenne== | ||
| + | Trykk [[fil:fa015.png]] for å godkjenne faktureringen. | ||
| + | |||
| + | Du må godkjenne for at du senere skal kunne opprette en ny fakturering. | ||
Nåværende revisjon fra 21. jan. 2019 kl. 11:21
Fastavtale fakturering
Du finner fakturering under i Entreprenør / KvikkReg Admin under menyvalget Fastavtale -> Fakturering.
Fakturering
Opprett ny 
.
Faktureringen vil ligne på
Fakturering
Fakturering nummer er et løpenummer som identifiserer selve faktureringen.
Dato angir dato for kjøring av faktura.
Beskrivelse, normalt "Ordinær fakturering".
Med månedsavgift angir om månedsavgift skal beregnes.
Gjelder
Måned/År angir hvilken periode faktureringen gjelder.
Til og med benyttes for å avgrense hvilke aktiviteter som skal faktureres.
Standard verdi er til og med siste dag i forrige måned.
Utarbeide fakturagrunnlag
Trykk 
for å beregne fakturagrunnlag.
Utvalget er som følger:
- Når Med månedsavgift velges fastavtaler hvor
- Fastavtaletyper er i aktiv periode.
- Fastavtale status "1. Aktiv"
- Aktiviteter
- Status = 3. Klar for fakturering
- Dato <= Til og med
På fanene under vises hva som nå er tatt med i faktureringen.
Vedlegg
Det utarbeides komplette vedlegg for kjøringen. Her er både spesifikasjon og oppsummering. Disse ligger under Vedlegg.
Videre utarbeides vedlegg for den enkelte kunde. Du finner kundens vedlegg under fanen Kunde. Vedlegget består av både spesifikasjon og oppsummering.
Godkjenne
Trykk 
for å godkjenne faktureringen.
Du må godkjenne for at du senere skal kunne opprette en ny fakturering.
