Forskjell mellom versjoner av «ENT:Konfigurasjon inngående faktura»
| Linje 1: | Linje 1: | ||
== Nøkkelord == | == Nøkkelord == | ||
| + | [[Fil:entif02.png]] | ||
| − | |||
Benytt FaktInngBestillingsReferanse for automatisert tolkning av inngående faktura. Ved opprettelse av nye prosjekter benyttes denne teksten sammen med prosjektnummeret til å definere en unik referanse til hvert enkelt prosjekt. Eks.: | Benytt FaktInngBestillingsReferanse for automatisert tolkning av inngående faktura. Ved opprettelse av nye prosjekter benyttes denne teksten sammen med prosjektnummeret til å definere en unik referanse til hvert enkelt prosjekt. Eks.: | ||
*FaktInngBestillingsReferanse = REF | *FaktInngBestillingsReferanse = REF | ||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
*Unik referanse blir da: REF-1234 | *Unik referanse blir da: REF-1234 | ||
*Dersom din leverandør legger teksten REF-1234 i overskriften eller teksten vil Entreprenør automatisk kontere den inngående faktura på riktig prosjekt. | *Dersom din leverandør legger teksten REF-1234 i overskriften eller teksten vil Entreprenør automatisk kontere den inngående faktura på riktig prosjekt. | ||
| + | |||
FaktInngStatus definerer gyldige statuser. Merk at nummereringen må bestå. | FaktInngStatus definerer gyldige statuser. Merk at nummereringen må bestå. | ||
| Linje 14: | Linje 15: | ||
[[Fil:entif03.png]] | [[Fil:entif03.png]] | ||
| − | Benytt nøkkelordene FaktInngOvf... til å bestemme systemets adferd ved sammenstilling og overføring til regnskap. | + | |
| + | Benytt nøkkelordene FaktInngOvf... til å bestemme systemets adferd ved sammenstilling og overføring til regnskap. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | FUOMottaker angir hvor Entreperenør foreslår å sende epost med overføringsfiler. | ||
[[Fil:entfakt01.png]] | [[Fil:entfakt01.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nøkkelordet OvfStatus angir gyldige statuser for overføringsdokumenter. | ||
[[Fil:entovfstatus.png]] | [[Fil:entovfstatus.png]] | ||
| + | |||
== Agenter og definisjon av inngående epost == | == Agenter og definisjon av inngående epost == | ||
Revisjonen fra 25. sep. 2013 kl. 16:05
Nøkkelord
Benytt FaktInngBestillingsReferanse for automatisert tolkning av inngående faktura. Ved opprettelse av nye prosjekter benyttes denne teksten sammen med prosjektnummeret til å definere en unik referanse til hvert enkelt prosjekt. Eks.:
- FaktInngBestillingsReferanse = REF
- Prosjektnummer = 1234
- Unik referanse blir da: REF-1234
- Dersom din leverandør legger teksten REF-1234 i overskriften eller teksten vil Entreprenør automatisk kontere den inngående faktura på riktig prosjekt.
FaktInngStatus definerer gyldige statuser. Merk at nummereringen må bestå.
Benytt FaktInngVidereFaktureres for å defineretekster som beskriver viderefakturering. Merk at hver linje består av en beskrivelse og en kode, delt med |. Kodene må ikke endres.
Benytt nøkkelordene FaktInngOvf... til å bestemme systemets adferd ved sammenstilling og overføring til regnskap.
FUOMottaker angir hvor Entreperenør foreslår å sende epost med overføringsfiler.
Nøkkelordet OvfStatus angir gyldige statuser for overføringsdokumenter.
Agenter og definisjon av inngående epost
Definer Entreprenør som en Mail-In database. La settingen "Internet message storage" stå på "No Preference"
Påse at agenten MailInCheck er aktivert. Denne er normalt slått på.
Påse at konfigurasjon er riktig mht nøkkelordene:
- RunAgents
- RunAgentsOn
