Revisjonen fra 26. sep. 2018 kl. 12:10

Kjøring for sentral - på avregning

Følgende innstillinger må justeres:

Nøkkelord:
- FaktUtgAvregningAdmAvgift -> Angi hvilken %-sats adm-avgift sentral benytter
- SentralKnr -> Angi sentralens kundenummer i ditt system
Avtalte priser og rabatter må registreres. NB! Merk at du må angi de prisene du får, ikke hva sentralen fakturerer sine kunder.
- Dersom sentralen har en fast rabatt på dine priser angis dette på kunden.
- Priser som avviker fra standard-priser og standard rabatt må angis på kunden.
- Merk at prosjekt-priser angis på det kundenummeret som registreres på arbeidsordren.
- Utlegg, bompenger og andre beløp som det ikke skal beregnes adm-avgift på må merkes med:
  - Provisjon: Ingen beregning
  - Rabatt: Ingen beregning

Arbeidsprosess:

Sedler prises som normalt, det ligger logikk som setter riktig status etter prising.
Avregnings-kontroll skjer i oversikten: Arbeidsordre -> Oversikt -> Venter på avregning (Sentral)

@@ Linje 14: / Linje 14: @@
 Arbeidsprosess:
 *Sedler prises som normalt, det ligger logikk som setter riktig status etter prising.
-*Avregnings-kontroll skjer i oversikten: Transport -> Arbeidsseddel -> Til avregning
+*Avregnings-kontroll skjer i oversikten: Arbeidsordre -> Oversikt -> Venter på avregning (Sentral)
-[[file:trans27.png]]
+[[file:ao17.png]]
 *Benytt regnearket [[file:trans28.png]] for å følge opp avregning fra sentral.
 *Korriger ALLE sedler slik at de stemmer med avregning fra sentral.
 *Merk sedler til avregning og [[file:trans29.png]]