Vis kilden til HowTo:Kreditere Á konto faktura eller tilbakestille til tidligere fakturert

Kreditering av á konto faktura trenger ikke være enkelt å få riktig. 

 Dersom krediteringen skyldes slutt-oppgjør/sluttforhandling skal det opprettes en enkelt-kreditnota, siden sluttfaktura avslutter á konto faktureringen.

I prinsippet innebærer en á konto kreditering å tilbakestille alle utførte mengder til ønsket nivå. Du trenger ikke å kreditere bare en faktura, men kan ta flere i samme omgang. Vær oppmerksom på at:
*alle á konto faktura blir stående
*alle á konto kreditnota blir stående

== Slik lager du en á konto kreditnota ==
Vi har følgende faktura på et prosjekt: 

[[file:kreditakto01.png]]

Faktura 40762 er feil, vi skal derfor tilbakestille til slik det så ut når faktura 40760 ble sendt ut. Vi starter med å lage en ny á konto faktura:

[[file:kreditakto02.png]]

Når den nye faktura åpnes bruker du knappen [[file:kreditakto03.png]]

Du får opp denne listen, hvor du velger 40760:

[[file:kreditakto04.png]]

Du får følgende tilbakemelding:

[[file:kreditakto05.png]]

Fakturaoppsummeringen ser slik ut på de berørte kreditnota / faktura:

{| class="wikiTable" border="1" style="border-collapse: collapse;"
|-
!Ny kreditnota
!Faktura 40762 som ble kreditert
!Faktura 40760 som det ble tilbakestilt til
|-
|[[file:kreditakto06.png]]
|[[file:kreditakto08.png]]
|[[file:kreditakto07.png]]
|}

Legg merke til at:
*Kreditert beløp er det samme som ble fakturert på nr 40762.
*Sum utført er det samme på kreditnota og Faktura 40760 som det ble tilbakestilt til.