HowTo:Kreditere Á konto faktura eller tilbakestille til tidligere fakturert

Kreditering av á konto faktura trenger ikke være enkelt å få riktig.

Dersom krediteringen skyldes slutt-oppgjør/sluttforhandling skal det opprettes en enkelt-kreditnota, siden sluttfaktura avslutter á konto faktureringen.

I prinsippet innebærer en á konto kreditering å tilbakestille alle utførte mengder til ønsket nivå. Du trenger ikke å kreditere bare en faktura, men kan ta flere i samme omgang. Vær oppmerksom på at:

• alle á konto faktura blir stående
• alle á konto kreditnota blir stående

Slik lager du en á konto kreditnota

Vi har følgende faktura på et prosjekt:

Faktura 40762 er feil, vi skal derfor tilbakestille til slik det så ut når faktura 40760 ble sendt ut. Vi starter med å lage en ny á konto faktura:

Når den nye faktura åpnes bruker du knappen

Du får opp denne listen, hvor du velger 40760:

Du får følgende tilbakemelding:

Fakturaoppsummeringen ser slik ut på de berørte kreditnota / faktura:

Ny kreditnota	Faktura 40762 som ble kreditert	Faktura 40760 som det ble tilbakestilt til

Legg merke til at:

• Kreditert beløp er det samme som ble fakturert på nr 40762.
• Sum utført er det samme på kreditnota og Faktura 40760 som det ble tilbakestilt til.